水泥厂供应商评审程序
1.目的建立供应商评审程序,以选择出能够满足公司物资需求的的供应商,并持续监督供应商的交货能力和供货质量。
2. 范围适用于对提供原辅材料及服务的供应商评审及协调评审作业。
3．定义(无)
4. 职责
4.1 供应商评审小组负责:评审新供应商;供应商的平时考核。
4.2 管理部负责:提供供应商来货交货期及质量表现;保持合格供应商名单并及时更新。需要时,要求供应商对供货质量改进;对供应厂商基本情况及产品类型进行评审。
4.3 品管部负责:对供应商的技术/专业能力、质量保证能力/专业经营资格的评审;向管理部提供来货检验情况。
4.4 生产部负责:对供应商的服务/设备能力进行评审。
4.5 总经理或其授权代表负责:对供应商评审结果的最终确认。
5. 工作程序
5.1 总则
5.1.1 管理部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审(
5.1.2 所出现的情况可除外),并进行持续的监督,确保采购的产品符合公司规定的要求。
5.1.2 特殊的供应商可不经评审直接列为合格供应商。A. 国家法定的部门或机构:如计量部门、海关、商检等。B. 独家经营的供应商; 客户指定的供应商。C. 取得质量体系认证或产品认证(仅购买该产品时使用)的公司。D. 海外或市外供应商,经样品承认合格而能提供出货质量保证者。
5.2 成立供应商评审小组
5.2.1 供应商评审小组由总经理或授权代表、管理部、品管部和生产部组成。
5.2.2 供应商评审小组运作:A. 由管理部主管负责按需要定期、不定期召开会议,对新供应商评审。B. 由管理部主管负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审。C. 按需要及供货质量情况,复审会议可经常进行。D. 评审小组可以因供货质量随时召开复审会议。E. 评审/复审方式可以是召集评审小组成员开会讨论,也可以是以文件传递,由各评审成员根据资料对供应商评审。
5.3 供应商评审程序:
5.3.1 由管理部主管负责收集新供应商的资料:A. 收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司小册、商业登记、业绩报告,第三者资料或委托验证等;B. 评审之前,管理部提供"供应商调查评审表"作为供应商评审的基本资料和供应商质量体系保证依据。
5.3.2 评审由供应商评审小组依据"供应商调查评审表"对供应商的供货能力,技术能力,产品质量,质量保证能力进行评审。
5.3.3 供应商须经"评审小组"确认通过,方可列为合格供应商,评审结果有以下几种:A. 通过 -- 新供应商列入合格供应商名单;B. 不通过 -- 新供应商除非作出改善及再提交评审,否则不被采用;C. 待决定 -- 资料不足,证据有猜疑,改善观察中,必要时,待决定可交由总经理或其授权代表作最终审批。
5.3.4 管理部负责登录及更新"合格供应商名单"。
5.4 供应商持续监察
5.4.1 供应商评审小组应持续对供应商供货质量进行监察,每年依据管理部提供的有关交货质量和交货期方面的资料,组织一次对供应商的复审,监察的目的是确保供货质量,若有异常时,应提出相应的纠正改善要求。
5.4.2 考核评分:每年由管理部根据供应商交货质量情况,依据供应商交货期对供应商进行考核评分,计算如下:A. 每年依据供应商交货期表现由采购人员对供应商进行核算评分,交货期评分按照下列方法计算: 交货期得分=100-累计扣分交 货 情 况 延迟供货1至3天 延迟供货4至5天 延迟供货6天以上评 分 标 准 每延迟一天扣0.5分 每延迟一天扣1分 每延迟一天扣
1.5 分注:由于本公司的原因和不可抗拒的原因导致延迟的除外。B. 管理部依据供应商每年的交货质量情况,对供应商供货质量进行核算评分,计算方法如下:到货质量得分=(一次检验合格率_200)-100C. 综合考核评分:综合考核得分=到货质量得分_60%+交货期得分_40%D. 根据考核评分及总体评定,供应商评审小组可按照下表作出决定。分供方级别分 数评 价复 审结论>95很 好增加采购不须附加条件80-95好采购不须附加条件65-80良好限量采购,须督导改善50-65差仅紧急时采购,须另择供应商<50不接受不采购,取消供应商资格,选择新的供应商
5.4.3 评审结果A. 对评价为良好(含良好)以上供应商继续选用,名单保留于合格供应商名单中;B. 对需改进供应商,管理部主管负责对供应商提出改善要求,供应商名单保留于合格供应商名单;C. 对多次要求改善而没答复、没行动、没有改善的供应商,评审小组可将此供应商从合格供应商名单中删除,管理部主管负责更新合格供应商名单。D. 否决现有供应商时应考虑:同类行业所能提供的产品质量、市场供求情况及对公司所带来负担:合同约束、物资、需货情况、转换时间/成本、质量成本等。
6. 参考资料
6.1 采购程序(QP740100)
6.2 质量记录控制程序(QP4 0)
7. 报告和记录
7.1 供应商调查评审表(FM740201)
7.2 合格供应商名单(FM740202)
7.3 供应商交货质量记录(FM740203)